會暢通訊:2021年凈利下滑295.62% 行業(yè)需求景氣不改
會暢通訊發(fā)布2021年年報和2022年一季報,2021年,公司實現(xiàn)收入6.78億元,同比下滑13.92%;實現(xiàn)歸母凈利潤-2.35億元,同比下滑295.62%,主要是由于計提了全資子公司北京數(shù)智源科技有限公司商譽減值3.03億元。
2022年一季度,公司實現(xiàn)收入1.63億元,同比增長0.54%;實現(xiàn)歸母凈利潤0.13億元,同比下滑51.81%。
受不利因素影響,公司短期經(jīng)營受挫,但行業(yè)需求景氣度不改
2021年,公司各產(chǎn)品收入情況如下:
云視頻業(yè)務(wù):實現(xiàn)收入6.37億元,同比增長5.78%,毛利率為44.73%,較上年同期下降了9.56個百分點,主要系由于:受行業(yè)政策變動,以及2021年第三季度以來國內(nèi)制造業(yè)限電限產(chǎn),疊加上游供應(yīng)鏈缺貨、漲價等多重短期因素影響。
語音業(yè)務(wù):實現(xiàn)收入837.4萬元,同比下滑4.77%,主要系由于:公司的語音業(yè)務(wù)在疫情峰值后自然回落;
技術(shù)開發(fā)業(yè)務(wù):實現(xiàn)收入0.31億元,同比下滑1.09%。
從公司云視頻硬件業(yè)務(wù)看,由于面臨限電限產(chǎn),供應(yīng)鏈和國際物流壓力,國內(nèi)云視頻硬件收入較上年同期增長約25%,海外云視頻硬件收入較上年同期保持平穩(wěn)略下降約8%;總體看行業(yè)需求景氣度不改,下游客戶訂單保持了穩(wěn)定增長。
2022年一季度,從收入結(jié)構(gòu)上看,公司核心業(yè)務(wù)云視頻業(yè)務(wù)收入達到約1.6億,比上年同期增長約6%。主要原因是受全國部分地區(qū)疫情和防疫政策影響,一季度云視頻軟件業(yè)務(wù)尚存部分未完成交付的在手訂單,云視頻硬件業(yè)務(wù)也存在部分推遲發(fā)貨的訂單。
公司持續(xù)加大研發(fā)與銷售投入,為后續(xù)發(fā)展打下基礎(chǔ)
公司銷售費用為1.21億元,同比增長33.87%,主要由于:公司21年加大對于戰(zhàn)略大客戶的營銷投入以及5G+三維云視頻”的營銷投入;
公司持續(xù)加強費用控制,管理費用為0.46億元,同比下滑63.20%,主要由于:股權(quán)激勵計提費用沖銷;
公司財務(wù)費用為131.7萬元,同比下滑86.32%,主要由于:借款利息費用減少,存款利息收入增加,匯兌損失減少。
2021年,公司研發(fā)費用為0.73億元,同比增長4.76%。
盈利預(yù)測與投資建議:
短期來看,公司云視頻核心業(yè)務(wù)受制于諸多不利因素發(fā)展滯緩,但行業(yè)景氣度不變,期待后續(xù)持續(xù)改善;中長期來看,公司將保持“國產(chǎn)音視頻引擎+3D引擎”雙引擎的研發(fā)策略,形成統(tǒng)一的面向5G+信創(chuàng)的三維云視頻平臺和一站式解決方案。基于短期公司經(jīng)營情況以及外部不確定因素,我們將公司22、23年歸母凈利潤由1.52億元、1.90億元下調(diào)至0.62億元、0.76億元,預(yù)計24年公司歸母凈利潤為0.88億元,下調(diào)至“增持“評級。
風(fēng)險提示:疫情反復(fù)導(dǎo)致公司發(fā)貨滯緩、外海業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期、國內(nèi)市場競爭格局加劇、商譽減值風(fēng)險等。
關(guān)鍵詞: 會暢通訊 凈利下滑 行業(yè)需求景氣不改 歸母凈利潤
責任編輯:孫知兵
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